Nota de empenho
Emitida:
05/10/2016
05/10/2016
Valor:
R$ 102,15
R$ 102,15
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO VW/SAVEIRO CS TL MB DE PLACA PMS 7827, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO VW/SAVEIRO CS TL MB DE PLACA PMS 7827, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.033
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 102,15
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 102,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.009 | Data: 17/10/2016 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | Valor: R$ 102,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.17.009 | Data: 17/10/2016 | Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | Valor: R$ 102,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564