Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 211,00
R$ 211,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 PORTOES DE FERRO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03 PORTOES DE FERRO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.032
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 211,00
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 211,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.030 | Data: 13/10/2016 | Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.13.030 | Data: 13/10/2016 | Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4