Nota de empenho
Emitida:
05/10/2016
05/10/2016
Valor:
R$ 212,82
R$ 212,82
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
DETRAN - CE
DETRAN - CE
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO IVECO DAILY ANCAR AMB DE PLACAS OSS- 6571, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO IVECO DAILY ANCAR AMB DE PLACAS OSS- 6571, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.034
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 212,82
Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 212,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.024 | Data: 06/10/2016 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 212,82 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.06.024 | Data: 06/10/2016 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 212,82 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4