Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM INSS/EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM INSS/EMPRESA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.029
Data: 13/09/2016 | Valor: R$ 102.000,00
Data: 13/09/2016 | Valor: R$ 102.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.099 | Data: 13/09/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 102.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.13.099 | Data: 13/09/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 102.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.18.007
Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 1.780,00
Data: 18/10/2016 | Valor: R$ 1.780,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.034 | Data: 18/10/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.18.034 | Data: 18/10/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.18.005
Data: 18/11/2016 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 18/11/2016 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.034 | Data: 18/11/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.18.034 | Data: 18/11/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P12.15.008
Data: 15/12/2016 | Valor: R$ 90.420,00
Data: 15/12/2016 | Valor: R$ 90.420,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.020 | Data: 15/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 90.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P12.15.020 | Data: 15/12/2016 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 90.420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4