Nota de empenho
Emitida:
19/09/2016
19/09/2016
Valor:
R$ 68.450,90
R$ 68.450,90
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MARIA SOARES BARRETO - EPP
MARIA SOARES BARRETO - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Aquisicao de Generos alimenticios e material de limpeza destinados a atender as necessidades do Hospital e maternidade Dr. Cicero Ferreira Filho e Secretaria de Saude no municipio de Parambu_Ce.
Aquisicao de Generos alimenticios e material de limpeza destinados a atender as necessidades do Hospital e maternidade Dr. Cicero Ferreira Filho e Secretaria de Saude no municipio de Parambu_Ce.
Contrato
Liquidações
P09.22.023
Data: 22/09/2016 | Valor: R$ 34.205,78
Data: 22/09/2016 | Valor: R$ 34.205,78
Notas Fiscais:
Numero: 291 | Data: 22/09/2016 | Valor: R$ 34.205,78
Numero: 291 | Data: 22/09/2016 | Valor: R$ 34.205,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.019 | Data: 05/10/2016 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 34.205,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334553
Numero: P10.05.019 | Data: 05/10/2016 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 34.205,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334553
Liquidações
P10.25.028
Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 17.099,68
Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 17.099,68
Notas Fiscais:
Numero: 296 | Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 17.099,68
Numero: 296 | Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 17.099,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.020 | Data: 21/11/2016 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 17.099,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P11.21.020 | Data: 21/11/2016 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 17.099,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.29.011
Data: 29/11/2016 | Valor: R$ 17.145,44
Data: 29/11/2016 | Valor: R$ 17.145,44
Notas Fiscais:
Numero: 301 | Data: 29/11/2016 | Valor: R$ 17.145,44
Numero: 301 | Data: 29/11/2016 | Valor: R$ 17.145,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.069 | Data: 23/12/2016 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 17.145,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334553
Numero: P12.23.069 | Data: 23/12/2016 | Credor: MARIA SOARES BARRETO - EPP | Valor: R$ 17.145,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334553