Nota de empenho
Emitida:
23/09/2026
23/09/2026
Valor:
R$ 2.850,00
R$ 2.850,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS
SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE BOMBA DE ALTA PRESSAO E TROCADOR DE CALOR MAIS DESLOCAMENTO DO VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIA1F70, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE BOMBA DE ALTA PRESSAO E TROCADOR DE CALOR MAIS DESLOCAMENTO DO VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIA1F70, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.009
Data: 30/09/2026 | Valor: R$ 2.850,00
Data: 30/09/2026 | Valor: R$ 2.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 27 | Data: 28/09/2026 | Valor: R$ 2.850,00
Numero: 27 | Data: 28/09/2026 | Valor: R$ 2.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.061 | Data: 05/10/2026 | Credor: SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.05.061 | Data: 05/10/2026 | Credor: SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS | Valor: R$ 2.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6