Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
03/08/2026
Valor:
R$ 515.950,00
R$ 515.950,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
Contrato
Liquidações
P09.16.028
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 120.016,04
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 120.016,04
Notas Fiscais:
Numero: 4827 | Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 120.016,04
Numero: 4827 | Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 120.016,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.001 | Data: 01/10/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 119.728,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228355-4
Numero: P10.01.001 | Data: 01/10/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 119.728,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228355-4
Liquidações
P09.16.028
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 120.016,04
Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 120.016,04
Notas Fiscais:
Numero: 4827 | Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 120.016,04
Numero: 4827 | Data: 16/09/2026 | Valor: R$ 120.016,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.002 | Data: 01/10/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 288,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228355-4
Numero: P10.01.002 | Data: 01/10/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 288,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228355-4