Nota de empenho
Emitida:
03/09/2026
03/09/2026
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.065
Data: 03/09/2026 | Valor: R$ 120,00
Data: 03/09/2026 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.017 | Data: 04/09/2026 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.04.017 | Data: 04/09/2026 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6