Nota de empenho
Emitida:
25/08/2026
25/08/2026
Valor:
R$ 1.432,00
R$ 1.432,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA EM MADEIRA, INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA EM MADEIRA, INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.014
Data: 04/09/2026 | Valor: R$ 1.432,00
Data: 04/09/2026 | Valor: R$ 1.432,00
Notas Fiscais:
Numero: 26 | Data: 04/08/2026 | Valor: R$ 1.432,00
Numero: 26 | Data: 04/08/2026 | Valor: R$ 1.432,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.013 | Data: 09/09/2026 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.432,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.09.013 | Data: 09/09/2026 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.432,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564