Nota de empenho
Emitida:
25/08/2026
25/08/2026
Valor:
R$ 399,00
R$ 399,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE ACESSORIO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ACESSORIO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.038
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 399,00
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 399,00
Notas Fiscais:
Numero: 3906 | Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 399,00
Numero: 3906 | Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 399,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.008 | Data: 04/09/2026 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 399,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.04.008 | Data: 04/09/2026 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 399,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564