Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
03/08/2026
Valor:
R$ 3.264,00
R$ 3.264,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
FRANCISCO DANIEL FERREIRA DE SOUSA
FRANCISCO DANIEL FERREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DE EMPREAGEM VISCOSA, TROCA DE BOMBA DAGUA, LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONSERTO DE DIRECAO E TROCA DE VALVULA APU, DO VEICULO ONIBUS VOLKS NUZ 0850, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
SERVICOS DE TROCA DE EMPREAGEM VISCOSA, TROCA DE BOMBA DAGUA, LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONSERTO DE DIRECAO E TROCA DE VALVULA APU, DO VEICULO ONIBUS VOLKS NUZ 0850, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.022
Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 3.264,00
Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 3.264,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 3.264,00
Numero: 1 | Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 3.264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.045 | Data: 03/09/2026 | Credor: FRANCISCO DANIEL FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P09.03.045 | Data: 03/09/2026 | Credor: FRANCISCO DANIEL FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4