Nota de empenho
Emitida:
20/08/2026
20/08/2026
Valor:
R$ 1.145,00
R$ 1.145,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS
SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE RADIADOR E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA PMQ9462, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE RADIADOR E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW PLACA PMQ9462, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.014
Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 1.145,00
Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 1.145,00
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 01/09/2026 | Valor: R$ 1.145,00
Numero: 22 | Data: 01/09/2026 | Valor: R$ 1.145,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.014 | Data: 04/09/2026 | Credor: SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS | Valor: R$ 1.145,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 61.561-7
Numero: P09.04.014 | Data: 04/09/2026 | Credor: SIDNEI NORONHA LEAL DOS SANTOS | Valor: R$ 1.145,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 61.561-7