Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
03/08/2026
Valor:
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DORGIVAL HOSANA DA COSTA
DORGIVAL HOSANA DA COSTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DE REUNIOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DE REUNIOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.035
Data: 01/09/2026 | Valor: R$ 1.800,00
Data: 01/09/2026 | Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 01/09/2026 | Valor: R$ 1.800,00
Numero: 2 | Data: 01/09/2026 | Valor: R$ 1.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.004 | Data: 10/09/2026 | Credor: DORGIVAL HOSANA DA COSTA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P09.10.004 | Data: 10/09/2026 | Credor: DORGIVAL HOSANA DA COSTA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4