Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
03/08/2026
Valor:
R$ 1.320,00
R$ 1.320,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PATRICIA GOMES BEZERRA
PATRICIA GOMES BEZERRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CABO DE REDE E CONECTORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE CABO DE REDE E CONECTORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.059
Data: 26/08/2026 | Valor: R$ 1.320,00
Data: 26/08/2026 | Valor: R$ 1.320,00
Notas Fiscais:
Numero: 25 | Data: 26/08/2026 | Valor: R$ 1.320,00
Numero: 25 | Data: 26/08/2026 | Valor: R$ 1.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.020 | Data: 04/09/2026 | Credor: PATRICIA GOMES BEZERRA | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.04.020 | Data: 04/09/2026 | Credor: PATRICIA GOMES BEZERRA | Valor: R$ 1.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564