Nota de empenho
Emitida:
13/08/2026
13/08/2026
Valor:
R$ 727,00
R$ 727,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA
CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE RECUPERACAO DE BUEIRO, RUA JOSE ARTEIRO, CENTRO, DE INTERESSE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE RECUPERACAO DE BUEIRO, RUA JOSE ARTEIRO, CENTRO, DE INTERESSE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.016
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 727,00
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 727,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.029 | Data: 03/09/2026 | Credor: CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA | Valor: R$ 727,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.03.029 | Data: 03/09/2026 | Credor: CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA | Valor: R$ 727,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6