Nota de empenho
Emitida:
13/08/2026
13/08/2026
Valor:
R$ 1.411,00
R$ 1.411,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALCI PEREIRA DA SILVA
VALCI PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO COLEGIO NA VILA DE MONTE SION, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO COLEGIO NA VILA DE MONTE SION, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.013
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 1.411,00
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 1.411,00
Notas Fiscais:
Numero: 8 | Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 1.411,00
Numero: 8 | Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 1.411,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.015 | Data: 03/09/2026 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.411,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.03.015 | Data: 03/09/2026 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.411,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6