Nota de empenho
Emitida:
10/08/2026
10/08/2026
Valor:
R$ 3.620,00
R$ 3.620,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ITAMAR DE PAIVA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUICAO
ITAMAR DE PAIVA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUICAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.006
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 3.620,00
Data: 31/08/2026 | Valor: R$ 3.620,00
Notas Fiscais:
Numero: 9059 | Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 3.620,00
Numero: 9059 | Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 3.620,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.038 | Data: 10/09/2026 | Credor: ITAMAR DE PAIVA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUICAO | Valor: R$ 3.620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.821-6
Numero: P09.10.038 | Data: 10/09/2026 | Credor: ITAMAR DE PAIVA COMERCIO, SERVICOS E DISTRIBUICAO | Valor: R$ 3.620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.821-6