Nota de empenho
Emitida:
13/08/2026
13/08/2026
Valor:
R$ 3.850,00
R$ 3.850,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE RECARGA DE GAS, LIMPEZA NO RADIADOR E ARREFECIMENTO DO VEICULO CACAMBA VOLKS 24.280 PLACA POI5H42, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE RECARGA DE GAS, LIMPEZA NO RADIADOR E ARREFECIMENTO DO VEICULO CACAMBA VOLKS 24.280 PLACA POI5H42, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.27.012
Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 3.850,00
Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 3.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 272 | Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 3.850,00
Numero: 272 | Data: 27/08/2026 | Valor: R$ 3.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.040 | Data: 03/09/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 3.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.03.040 | Data: 03/09/2026 | Credor: TH SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | Valor: R$ 3.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6