Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
03/08/2026
Valor:
R$ 5.435,01
R$ 5.435,01
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Estado referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
ME AUTO SERVICE EIRELE
ME AUTO SERVICE EIRELE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OSN 1481, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DSETE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OSN 1481, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DSETE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E/OU ORIGINAIS, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESSADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PQARAMBU-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS E/OU ORIGINAIS, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESSADOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PQARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P08.13.043
Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 5.435,01
Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 5.435,01
Notas Fiscais:
Numero: 1914 | Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 5.435,01
Numero: 1914 | Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 5.435,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.030 | Data: 04/09/2026 | Credor: ME AUTO SERVICE EIRELE | Valor: R$ 5.369,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228355-4
Numero: P09.04.030 | Data: 04/09/2026 | Credor: ME AUTO SERVICE EIRELE | Valor: R$ 5.369,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228355-4
Liquidações
P08.13.043
Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 5.435,01
Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 5.435,01
Notas Fiscais:
Numero: 1914 | Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 5.435,01
Numero: 1914 | Data: 13/08/2026 | Valor: R$ 5.435,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.031 | Data: 04/09/2026 | Credor: ME AUTO SERVICE EIRELE | Valor: R$ 65,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228355-4
Numero: P09.04.031 | Data: 04/09/2026 | Credor: ME AUTO SERVICE EIRELE | Valor: R$ 65,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228355-4