Nota de empenho
Emitida:
10/08/2026
10/08/2026
Valor:
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
G L DE AMORIM LTDA.
G L DE AMORIM LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECARGA DE 12 EXTINTORES DE PO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECARGA DE 12 EXTINTORES DE PO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.017
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 1.560,00
Data: 24/08/2026 | Valor: R$ 1.560,00
Notas Fiscais:
Numero: 27 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 1.560,00
Numero: 27 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 1.560,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.003 | Data: 02/09/2026 | Credor: G L DE AMORIM LTDA. | Valor: R$ 1.560,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 567257444-7
Numero: P09.02.003 | Data: 02/09/2026 | Credor: G L DE AMORIM LTDA. | Valor: R$ 1.560,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 567257444-7