Nota de empenho
Emitida:
10/08/2026
10/08/2026
Valor:
R$ 944,90
R$ 944,90
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RESET E LIMPEZA DE CABECOTE IMPRESSORA EPSON, TROCA DE BORRACHA DA IMPRESSORA CANON E TROCA DE TONER BROTHER DO HMDCFF, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RESET E LIMPEZA DE CABECOTE IMPRESSORA EPSON, TROCA DE BORRACHA DA IMPRESSORA CANON E TROCA DE TONER BROTHER DO HMDCFF, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.013
Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 944,90
Data: 02/09/2026 | Valor: R$ 944,90
Notas Fiscais:
Numero: 1691 | Data: 21/08/2026 | Valor: R$ 944,90
Numero: 1691 | Data: 21/08/2026 | Valor: R$ 944,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.010 | Data: 04/09/2026 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 944,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 567257444-7
Numero: P09.04.010 | Data: 04/09/2026 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 944,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 567257444-7