Nota de empenho
Emitida:
01/07/2026
01/07/2026
Valor:
R$ 2.687,00
R$ 2.687,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
COMUNICACAO DE DADOS
COMUNICACAO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DELTA TELECOM LTDA.
DELTA TELECOM LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PROVISAO DE INTERNET, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PROVISAO DE INTERNET, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.17.006
Data: 17/08/2026 | Valor: R$ 2.687,00
Data: 17/08/2026 | Valor: R$ 2.687,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 17/08/2026 | Valor: R$ 2.687,00
Numero: 9 | Data: 17/08/2026 | Valor: R$ 2.687,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.036 | Data: 17/08/2026 | Credor: DELTA TELECOM LTDA. | Valor: R$ 2.687,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P08.17.036 | Data: 17/08/2026 | Credor: DELTA TELECOM LTDA. | Valor: R$ 2.687,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7