Nota de empenho
Emitida:
14/08/2026
14/08/2026
Valor:
R$ 770,40
R$ 770,40
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA.
LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL/ACESSORIOS GRAFICOS, DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL/ACESSORIOS GRAFICOS, DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.17.003
Data: 17/08/2026 | Valor: R$ 770,40
Data: 17/08/2026 | Valor: R$ 770,40
Notas Fiscais:
Numero: 9292 | Data: 17/08/2026 | Valor: R$ 770,40
Numero: 9292 | Data: 17/08/2026 | Valor: R$ 770,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.003 | Data: 18/08/2026 | Credor: LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA. | Valor: R$ 770,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P08.18.003 | Data: 18/08/2026 | Credor: LG ARTIGOS GRAFICOS LTDA. | Valor: R$ 770,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7