Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
03/08/2026
Valor:
R$ 142,29
R$ 142,29
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA.
ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.05.011
Data: 05/08/2026 | Valor: R$ 142,29
Data: 05/08/2026 | Valor: R$ 142,29
Notas Fiscais:
Numero: 7434 | Data: 04/08/2026 | Valor: R$ 142,29
Numero: 7434 | Data: 04/08/2026 | Valor: R$ 142,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.001 | Data: 10/08/2026 | Credor: ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. | Valor: R$ 142,29 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P08.10.001 | Data: 10/08/2026 | Credor: ANDRADE & MARTINS SUPERMERCADO LTDA. | Valor: R$ 142,29 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6