Nota de empenho
Emitida:
18/05/2026
18/05/2026
Valor:
R$ 3.158,00
R$ 3.158,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA
FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NAS MARGES DA RODOVIA QUE LIGA AS LOCALIDADES OITICICA E QUEIMADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NAS MARGES DA RODOVIA QUE LIGA AS LOCALIDADES OITICICA E QUEIMADA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.001
Data: 22/05/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Data: 22/05/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 22/05/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Numero: 1 | Data: 22/05/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.003 | Data: 22/05/2026 | Credor: FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.22.003 | Data: 22/05/2026 | Credor: FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1