Nota de empenho
Emitida:
11/05/2026
11/05/2026
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
L. E. BARRETO SOARES LTDA.
L. E. BARRETO SOARES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.20.003
Data: 20/05/2026 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 20/05/2026 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 67 | Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 1.500,00
Numero: 67 | Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.014 | Data: 20/05/2026 | Credor: L. E. BARRETO SOARES LTDA. | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.20.014 | Data: 20/05/2026 | Credor: L. E. BARRETO SOARES LTDA. | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1