Nota de empenho
Emitida:
05/05/2026
05/05/2026
Valor:
R$ 10.152,66
R$ 10.152,66
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
L. E. BARRETO SOARES LTDA.
L. E. BARRETO SOARES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.012
Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 10.152,66
Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 10.152,66
Notas Fiscais:
Numero: 68 | Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 10.152,66
Numero: 68 | Data: 14/05/2026 | Valor: R$ 10.152,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.013 | Data: 19/05/2026 | Credor: L. E. BARRETO SOARES LTDA. | Valor: R$ 10.152,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P05.19.013 | Data: 19/05/2026 | Credor: L. E. BARRETO SOARES LTDA. | Valor: R$ 10.152,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4