Nota de empenho
Emitida:
05/05/2026
05/05/2026
Valor:
R$ 3.110,00
R$ 3.110,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANA PATRICIA FERREIRA RODRIGUES
ANA PATRICIA FERREIRA RODRIGUES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REPARO DE MOLAS NO VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIC3C37, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REPARO DE MOLAS NO VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIC3C37, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.018
Data: 18/05/2026 | Valor: R$ 3.110,00
Data: 18/05/2026 | Valor: R$ 3.110,00
Notas Fiscais:
Numero: 985 | Data: 13/05/2026 | Valor: R$ 3.110,00
Numero: 985 | Data: 13/05/2026 | Valor: R$ 3.110,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.016 | Data: 20/05/2026 | Credor: ANA PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | Valor: R$ 3.110,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.20.016 | Data: 20/05/2026 | Credor: ANA PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | Valor: R$ 3.110,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6