Nota de empenho
Emitida:
01/04/2026
01/04/2026
Valor:
R$ 1.440,00
R$ 1.440,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE FLAMULAS, BANNERS E LONAS SERIGRAFADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE FLAMULAS, BANNERS E LONAS SERIGRAFADAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.14.004
Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 1.440,00
Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 1.440,00
Notas Fiscais:
Numero: 23 | Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 1.440,00
Numero: 23 | Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 1.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.009 | Data: 15/04/2026 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.440,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P04.15.009 | Data: 15/04/2026 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.440,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6