Nota de empenho
Emitida:
02/03/2026
02/03/2026
Valor:
R$ 3.158,00
R$ 3.158,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOAO VENICIO NECO FEITOSA
JOAO VENICIO NECO FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.13.091
Data: 13/04/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Data: 13/04/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 13/04/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Numero: 3 | Data: 13/04/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.005 | Data: 15/04/2026 | Credor: JOAO VENICIO NECO FEITOSA | Valor: R$ 3.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.15.005 | Data: 15/04/2026 | Credor: JOAO VENICIO NECO FEITOSA | Valor: R$ 3.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564