Nota de empenho
Emitida:
20/03/2026
20/03/2026
Valor:
R$ 3.948,00
R$ 3.948,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
FELIPE FERREIRA DE SOUSA
FELIPE FERREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RETIFICA DOS 4 CABECOTES DO MOTOR MWM, TROCA DE SELOS E REPARO DE VEDACAO DO CABECOTE, MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NO VEICULO ONIBUS VOLKS PLACA NVE 2710, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
SERVICOS DE RETIFICA DOS 4 CABECOTES DO MOTOR MWM, TROCA DE SELOS E REPARO DE VEDACAO DO CABECOTE, MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, NO VEICULO ONIBUS VOLKS PLACA NVE 2710, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.13.079
Data: 13/04/2026 | Valor: R$ 3.948,00
Data: 13/04/2026 | Valor: R$ 3.948,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 13/04/2026 | Valor: R$ 3.948,00
Numero: 3 | Data: 13/04/2026 | Valor: R$ 3.948,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.084 | Data: 15/04/2026 | Credor: FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.948,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P04.15.084 | Data: 15/04/2026 | Credor: FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.948,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4