Nota de empenho
Emitida:
01/04/2026
01/04/2026
Valor:
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E DE CARTUCHO TONER, DE INTERESSE DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E DE CARTUCHO TONER, DE INTERESSE DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.043
Data: 09/04/2026 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 09/04/2026 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 38 | Data: 09/04/2026 | Valor: R$ 1.100,00
Numero: 38 | Data: 09/04/2026 | Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.003 | Data: 15/04/2026 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P04.15.003 | Data: 15/04/2026 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7