Nota de empenho
Emitida:
01/04/2026
01/04/2026
Valor:
R$ 920,00
R$ 920,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E DE CARTUCHO TONER), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E DE CARTUCHO TONER), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.042
Data: 09/04/2026 | Valor: R$ 920,00
Data: 09/04/2026 | Valor: R$ 920,00
Notas Fiscais:
Numero: 39 | Data: 09/04/2026 | Valor: R$ 920,00
Numero: 39 | Data: 09/04/2026 | Valor: R$ 920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.007 | Data: 15/04/2026 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.15.007 | Data: 15/04/2026 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564