Nota de empenho
Emitida:
01/04/2026
01/04/2026
Valor:
R$ 1.853,00
R$ 1.853,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCOS EM MADEIRA E DIVERSOS BRINQUEDOS DE PARQUE INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCOS EM MADEIRA E DIVERSOS BRINQUEDOS DE PARQUE INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.08.034
Data: 08/04/2026 | Valor: R$ 1.853,00
Data: 08/04/2026 | Valor: R$ 1.853,00
Notas Fiscais:
Numero: 23 | Data: 08/04/2026 | Valor: R$ 1.853,00
Numero: 23 | Data: 08/04/2026 | Valor: R$ 1.853,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.052 | Data: 15/04/2026 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.853,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.15.052 | Data: 15/04/2026 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 1.853,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6