Nota de empenho
Emitida:
23/03/2026
23/03/2026
Valor:
R$ 72,00
R$ 72,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PECA PARA VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIK6J10, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PECA PARA VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA RIK6J10, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.049
Data: 07/04/2026 | Valor: R$ 72,00
Data: 07/04/2026 | Valor: R$ 72,00
Notas Fiscais:
Numero: 2783 | Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 72,00
Numero: 2783 | Data: 01/04/2026 | Valor: R$ 72,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.002 | Data: 13/04/2026 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.13.002 | Data: 13/04/2026 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6