Nota de empenho
Emitida:
02/02/2026
02/02/2026
Valor:
R$ 800,00
R$ 800,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.070
Data: 12/02/2026 | Valor: R$ 800,00
Data: 12/02/2026 | Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1239 | Data: 11/02/2026 | Valor: R$ 800,00
Numero: 1239 | Data: 11/02/2026 | Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.046 | Data: 13/02/2026 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.13.046 | Data: 13/02/2026 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6