Nota de empenho
Emitida:
18/11/2025
18/11/2025
Valor:
R$ 864,00
R$ 864,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ALBERTINO CARLOS BENICIO
ALBERTINO CARLOS BENICIO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.21.005
Data: 21/11/2025 | Valor: R$ 864,00
Data: 21/11/2025 | Valor: R$ 864,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.044 | Data: 21/11/2025 | Credor: ALBERTINO CARLOS BENICIO | Valor: R$ 864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.21.044 | Data: 21/11/2025 | Credor: ALBERTINO CARLOS BENICIO | Valor: R$ 864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X