Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO PARAMBU/FORTALEZA/PARAMBU, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO PARAMBU/FORTALEZA/PARAMBU, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PASSAGEM JUNTO A EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE COM DESTINOS PARAMBU/FORTAZA E/OU FORTALEZA PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE PASSAGEM JUNTO A EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE COM DESTINOS PARAMBU/FORTAZA E/OU FORTALEZA PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P11.13.007
Data: 13/11/2025 | Valor: R$ 6.210,09
Data: 13/11/2025 | Valor: R$ 6.210,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.019 | Data: 13/11/2025 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 6.210,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.13.019 | Data: 13/11/2025 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 6.210,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X