Nota de empenho
Emitida:
30/10/2025
30/10/2025
Valor:
R$ 1.232,00
R$ 1.232,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA, VILA DO VALDO E RECUPERACAO DE SISTEMA SANITARIO NA RUA PEDRO ALVES DA COSTA (CENTRO) E RUA MIGUEL NORONHA (BAIRRO BELEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PEDRA TOSCA, VILA DO VALDO E RECUPERACAO DE SISTEMA SANITARIO NA RUA PEDRO ALVES DA COSTA (CENTRO) E RUA MIGUEL NORONHA (BAIRRO BELEZA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.10.023
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 1.232,00
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 1.232,00
Numero: 9 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 1.232,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.035 | Data: 21/11/2025 | Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.21.035 | Data: 21/11/2025 | Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6