Nota de empenho
Emitida:
10/10/2025
10/10/2025
Valor:
R$ 1.490,00
R$ 1.490,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AGOSTINHO NORONHA LO
AGOSTINHO NORONHA LO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) TERNOS DE FUTEBOL, PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) TERNOS DE FUTEBOL, PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.10.025
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 1.490,00
Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 1.490,00
Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 1.490,00
Numero: 21 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 1.490,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.002 | Data: 11/11/2025 | Credor: AGOSTINHO NORONHA LO | Valor: R$ 1.490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.11.002 | Data: 11/11/2025 | Credor: AGOSTINHO NORONHA LO | Valor: R$ 1.490,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564