Nota de empenho
Emitida:
20/10/2025
20/10/2025
Valor:
R$ 2.132,00
R$ 2.132,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.06.018
Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 2.132,00
Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 2.132,00
Notas Fiscais:
Numero: 11052 | Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 2.132,00
Numero: 11052 | Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 2.132,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.016 | Data: 06/11/2025 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 2.132,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.06.016 | Data: 06/11/2025 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 2.132,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6