Nota de empenho
Emitida:
20/10/2025
20/10/2025
Valor:
R$ 2.257,80
R$ 2.257,80
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.098
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 2.257,80
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 2.257,80
Notas Fiscais:
Numero: 1577 | Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 2.257,80
Numero: 1577 | Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 2.257,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.136 | Data: 10/11/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 2.257,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.10.136 | Data: 10/11/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 2.257,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7