Nota de empenho
Emitida:
03/10/2025
03/10/2025
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES
KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24H PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24H PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENFERMANGEM PARA ATENDEER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENFERMANGEM PARA ATENDEER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.08.047
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 2.800,18
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 2.800,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.083 | Data: 13/10/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 2.800,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P10.13.083 | Data: 13/10/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 2.800,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P10.10.010
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 4.508,00
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 4.508,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.168 | Data: 13/10/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 4.508,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.13.168 | Data: 13/10/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 4.508,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.15.016
Data: 15/10/2025 | Valor: R$ 5.200,00
Data: 15/10/2025 | Valor: R$ 5.200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.005 | Data: 15/10/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 5.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.15.005 | Data: 15/10/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 5.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.06.015
Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 2.800,18
Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 2.800,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.023 | Data: 07/11/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 2.800,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P11.07.023 | Data: 07/11/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 2.800,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Liquidações
P11.06.082
Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 5.400,00
Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 5.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.151 | Data: 10/11/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 5.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.10.151 | Data: 10/11/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 5.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X