Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 169.200,00
R$ 169.200,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E OS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E OS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
Contrato
Liquidações
P10.10.015
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 83.560,00
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 83.560,00
Notas Fiscais:
Numero: 4571 | Data: 09/10/2025 | Valor: R$ 83.560,00
Numero: 4571 | Data: 09/10/2025 | Valor: R$ 83.560,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.004 | Data: 20/10/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 83.560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.20.004 | Data: 20/10/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 83.560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.11.018
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 56.010,00
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 56.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 4607 | Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 56.010,00
Numero: 4607 | Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 56.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.029 | Data: 21/11/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 56.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.21.029 | Data: 21/11/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 56.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6