Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 2.962,90
R$ 2.962,90
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCA SOUSA NETA - ME
FRANCISCA SOUSA NETA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARMARINHO, MATERIAL ESPORTIVO E PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMBU - CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARMARINHO, MATERIAL ESPORTIVO E PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMBU - CE
Contrato
Liquidações
P09.18.028
Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 2.962,90
Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 2.962,90
Notas Fiscais:
Numero: 6006 | Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 2.962,90
Numero: 6006 | Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 2.962,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.005 | Data: 01/10/2025 | Credor: FRANCISCA SOUSA NETA - ME | Valor: R$ 2.962,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.01.005 | Data: 01/10/2025 | Credor: FRANCISCA SOUSA NETA - ME | Valor: R$ 2.962,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564