Nota de empenho
Emitida:
10/09/2025
10/09/2025
Valor:
R$ 1.022,00
R$ 1.022,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LUCAS DE ALMEIDA SOUSA
LUCAS DE ALMEIDA SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DA TUBULACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DA ARARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DA TUBULACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DA ARARA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.001
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.022,00
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.022,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 1.022,00
Numero: 11 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 1.022,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.025 | Data: 01/10/2025 | Credor: LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | Valor: R$ 1.022,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.01.025 | Data: 01/10/2025 | Credor: LUCAS DE ALMEIDA SOUSA | Valor: R$ 1.022,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6