Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 1.369,00
R$ 1.369,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOAQUIM PIRES SIMAO
JOAQUIM PIRES SIMAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CONSERTO TROCA DO MODULO ELETRONICO E CAMERA DE RE/CAMERA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8, PLACAS RIL 5A24, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONSERTO TROCA DO MODULO ELETRONICO E CAMERA DE RE/CAMERA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8, PLACAS RIL 5A24, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.024
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 1.369,00
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 1.369,00
Notas Fiscais:
Numero: 15 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 1.369,00
Numero: 15 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 1.369,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.023 | Data: 01/10/2025 | Credor: JOAQUIM PIRES SIMAO | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.01.023 | Data: 01/10/2025 | Credor: JOAQUIM PIRES SIMAO | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564