Nota de empenho
Emitida:
05/08/2025
05/08/2025
Valor:
R$ 1.000.002,15
R$ 1.000.002,15
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
Contrato
Liquidações
P09.30.018
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 63.862,47
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 63.862,47
Notas Fiscais:
Numero: 4563 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 63.862,47
Numero: 4563 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 63.862,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.003 | Data: 02/10/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 63.862,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.02.003 | Data: 02/10/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 63.862,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.01.001
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 108.944,36
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 108.944,36
Notas Fiscais:
Numero: 4564 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 108.944,36
Numero: 4564 | Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 108.944,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.004 | Data: 02/10/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 108.944,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.02.004 | Data: 02/10/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 108.944,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6