Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.18.026
Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 163.175,63
Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 163.175,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.046 | Data: 18/09/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 163.175,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.18.046 | Data: 18/09/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 163.175,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.20.026
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 391.793,94
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 391.793,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.028 | Data: 20/10/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 391.793,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.20.028 | Data: 20/10/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 391.793,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P11.13.019
Data: 13/11/2025 | Valor: R$ 391.023,15
Data: 13/11/2025 | Valor: R$ 391.023,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.023 | Data: 13/11/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 391.023,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P11.13.023 | Data: 13/11/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 391.023,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4