PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.064


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.019
Data: 12/09/2025  |  Valor: R$ 75.280,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.003  |  Data: 16/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 75.280,72  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.16.002
Data: 16/09/2025  |  Valor: R$ 269,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.004  |  Data: 16/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 269,65  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.16.010
Data: 16/09/2025  |  Valor: R$ 97,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.012  |  Data: 16/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 97,95  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.01.029
Data: 01/10/2025  |  Valor: R$ 109,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.008  |  Data: 01/10/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 109,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6